Inspanningen (69) | Programmabegroting 2027-2030

1.01 We zetten debattraining en teambuilding in voor de raadsleden.

1.02 We starten met de voorbereidingen om te komen tot een toekomstvisie Kapelle 2050.

1.03 We voeren onderzoek uit naar de toekomstbestendigheid van de brandweerkazernes.

1.04 We huren extra toezichtcapaciteit in voor het Strandje Wemeldinge in de weken voor de zomervakantie.

1.05 We volgen de ontwikkelingen met betrekking tot de mogelijke samenvoeging van de VRZ met de GGD. Wij betrekken u bij de uiteindelijke besluitvorming en de eventuele financiële consequenties.

1.06 We organiseren de VZG-dag 2027.

2.01 We bereiden de nieuwbouw van IKC Juliana van Stolberg voor.

Het streven is dat de realisatie van de Juliana van Stolbergschool plaatsvindt in 2027/2028.

2.02 We bereiden de locatiekeuze voor Speciale Scholen Kapelle voor.

2.03 We voeren werkzaamheden uit aan schoolgebouw De Linge, zodat het gebouw bruikbaar blijft voor onderwijs tot de realisatie van een toekomstbestendig gebouw.

2.04 We stellen een onderwijsachterstandenbeleidsplan (OAB) op en geven hier uitvoering aan.

Met het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid bevorderen we de gelijke kansen voor alle kinderen. Taalachterstanden signaleren we vroegtijdig, zodat elk kind een goede start in het onderwijs krijgt.

2.05 We stellen een volkshuisvestingsprogramma (VHP) op, op basis van de Wet versterking regie volkshuisvesting.

Gemeenten moeten uiterlijk 1 juli 2027 een verplicht volkshuisvestingsprogramma hebben. In dit VHP concretiseren we het beleid in de Omgevingsvisie voor woningbouw en het beheer van de bestaande woningvoorraad.

2.06 We stellen een volkshuisvestingsverordening op, op basis van de Wet versterking regie volkshuisvesting.

Deze moet vastgesteld worden op 1 januari 2028.

2.07 We herzien het beleid huisvesting arbeidsmigranten.

2.08 We bereiden de woningbouwontwikkeling op de ijsbaan in Kapelle voor.

Op 28 oktober 2025 heeft de raad van Kapelle de motie "M2025-08 Motie ontwikkelen locatie 'ijsbaan' tot bouwlocatie voor woningen" aangenomen. Hiervoor is een subsidie versnellingsteam woningbouw aangevraagd bij de provincie Zeeland.

2.09 We voldoen aan de opgave vanuit de Spreidingswet en de daaruit voortvloeiende Zeeuwse afspraken.

We gaan op zoek naar een geschikte opvanglocatie voor asielzoekers voor de opvolgende opgaven in Kapelle, Biezelinge of Wemeldinge.

2.10 We zetten de opvang voor Oekraïense ontheemden voort.

De opvang van Oekraïense ontheemden blijven we voortzetten zo lang er een opvangtaak voor gemeenten ligt. De vergoedingsystematiek is aangepast met de inwerkingtreding met de Doelgroep Flexibele Regeling. De uitwerking hiervan is verwerkt.

2.11 We stellen een routekaart op voor toekomstige gebiedsontwikkelingen.

2.12 We stellen de eerste wijziging omgevingsplan voor Zuidhoek 4 op, daarna starten we met het bouwrijp maken.

3.01 We onderzoeken de toekomstbestendigheid van het Zeeuws Fruit Museum en betrekken hierbij de uitvoering van de nieuwe visie en missie van het Zeeuws Fruit Museum.

We blijven de ontwikkelingen m.b.t. tot het komen tot een duurzaam toekomstperspectief op de voet te volgen middels structurele overlegmomenten, waarbij we speciale aandacht hebben voor de uitvoering hiervan op de locatie van het Zeeuws Fruit Museum.

3.02 We werken toe naar een toekomstbestendige organisatie voor het muziekonderwijs in Zeeland.

Muziekschool Zeeland onderzoekt een mogelijke wijziging van rechtsvorm (GR of stichting). Dit kan gevolgen hebben voor de bestuurlijke inrichting en financiële systematiek vanaf 2027.

3.03 We organiseren de basisfunctionaliteiten uit het AZWA.

We organiseren basisfunctionaliteiten op de leefgebieden mentale gezondheid, vitaal ouder worden, leefstijl, kansrijk opgroeien en gezondheidsachterstanden verminderen en voorkomen.

3.04 We borgen en versterken de pedagogische basis zodat kinderen en jongeren in Kapelle gezond en veilig opgroeien.

De pedagogische basis is het deel van de sociale basis dat bijdraagt aan het opgroeien, het opvoeden en de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

3.05 We versterken plekken waar inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt maatschappelijk kunnen participeren en zich kunnen ontwikkelen en zo nodig creëren we nieuwe plekken.

Deze plekken bevorderen verbinding, vrijwillige inzet, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie vooral voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en kunnen een opstap zijn naar betaald werk.

3.06 We vergroten de bewustwording rondom inclusie en toegankelijkheid bij medewerkers, inwoners en ondernemers.

We geven uitvoering aan de Lokale Inclusie Agenda.Dit doen we door de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma uit te voeren. We willen met trainingen en bewustwording inclusie en toegankelijkheid onder de aandacht brengen bij medewerkers, inwoners

3.07 We evalueren de Kindergemeenteraad.

De Kindergemeenteraad is in 2023 ingesteld naar aanleiding van een motie van PvdA en CDA. We evalueren met de basisscholen hoe de Kindergemeenteraad wordt ervaren.

3.08 Op basis van het onderzoek naar de jeugdzorgkosten in Kapelle stellen we een plan van aanpak op.

Het onderzoek naar de jeugdzorgkosten biedt een basis om toe te werken naar meer inzicht in en een betere beheersing van de kosten.

3.09 We onderzoeken de mogelijkheid voor een pilot om inwoners die langdurig in de bijstand zitten meer persoonlijke aandacht te geven.

Door te investeren in persoonlijke aandacht krijgen we inwoners in de bijstand beter in beeld, zodat zij met meer passende ondersteuning vervolgstappen kunnen zetten richting participatie, ontwikkeling of werk.

3.10 We onderzoeken de mogelijkheden in het voorliggend veld met als doel Wmo-indicaties indien mogelijk te voorkomen.

In de regio lopen pilots voor ergotherapie (zo lang mogelijk veilig thuis) en indicatieloze begeleiding als voorzieningen in het voorliggend veld. We willen op basis van evaluatie van deze pilots de mogelijkheden voor Kapelle onderzoeken.

3.11 We werken aan een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet.

Samen met onze partners waarmee we de Participatiewet uitvoeren, organiseren we de uitvoering van de Participatiewet op een toekomstbestendige wijze.

3.12 We maken werkafspraken met GR de Bevelanden (WIZ) over de maatschappelijke participatie van inwoners met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Door de samenwerking tussen WIZ en LINK te structureren, versterken we de afstemming tussen ondersteuning, participatie en passende doorgeleiding. Zo komen inwoners sneller op de juiste plek. Waar mogelijk vormt dit een opstap naar betaald werk.

3.13 We voegen disciplines toe aan het lokale team LINK.

Het lokale team is het eerste aanspreekpunt voor vragen op het gebied van zorg, jeugd, werk & inkomen en participatie. We voegen een procescoördinator/kwaliteitsmedewerker jeugd toe. En doen onderzoek naar identiteitsgebonden maatschappelijk werk.

3.14 We bieden kortdurende lichte (jeugd)hulp aan.

We richten het lokale team in met professionals die kortdurende lichte hulp bieden, zoals opvoed- en gezinsondersteuning, lichte ambulante begeleiding en tijdelijke ondersteuning. We onderzoeken hoe we deze basishulp kunnen toevoegen aan LINK.

3.15 We voeren casusregie volgens 1Gezin, 1Plan, 1Regisseur.

‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’ betekent dat één professional de regie voert over alle ondersteuning die een gezin ontvangt. We starten in 2027 met een pilotfase waarna we het geleidelijk uitbreiden.

4.01 We leveren een bijdrage aan het ondersteunen van ondernemers en we organiseren bijeenkomsten voor ondernemers.

4.02 We maken Kapelle aantrekkelijker volgens de detailhandelsvisie.

4.03 Voor onderdelen uit de detailhandelsvisie verkennen we subsidiemogelijkheden en zetten we waar nodig externe expertise in.

Waar nodig stellen we budget beschikbaar voor vervolgonderzoeken.

4.04 Wij verkennen de subsidiemogelijkheden voor de verschillende onderdelen van de Boulevardvisie en schakelen waar nodig externe expertise in.

We stellen waar nodig budget beschikbaar voor vervolgonderzoeken.

4.05 We begeleiden het project Interreg Beleefbare Schelde in relatie tot Geopark.

We krijgen hiervoor subsidie vanuit Interreg. Deze projecten komen voor uit Boulevardvisie en Masterplan Wemeldinge.

4.06 We vervolgen het onderzoek voor een nieuw bedrijventerrein in Kapelle (uitbreiding Smokkelhoek 2).

5.01 We dragen bij aan de samenwerking Zeeuwse gemeenten op energietransitie en CO2 reductie

5.02 We onderzoeken continu de mogelijkheden om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen door beter scheidingsgedrag bij de inwoners te stimuleren.

5.03 De gemeente Kapelle past circulaire principes toe in bouw, infrastructuur en openbare ruimte, ondersteunt ondernemers en inwoners daarbij, verwerkt circulariteit in inkoop en neemt Zeeuws-brede doelen op in het afval- en grondstoffenbeleid.

5.04 We werken samen met netbeheerders, overheden en ondernemers om de effecten van netcongestie tegen te gaan.

5.05 We zetten in op de pijlers eigen vastgoed, eigen mobiliteit, eigen afvalstromen en bedrijfsvoering voor het verduurzamen van de eigen organisatie.

5.06 We werken samen met GR de Bevelanden om processen/inkoop op een duurzame manier in te richten.

5.07 We werken de actiepunten van het hitteplan verder uit. We maken hierbij werkprotocollen ter voorbereiding voor periodes van hittestress.

5.08 We evalueren en herijken de bouwsteen klimaatbestendige leefomgeving. In samenspraak met de herijking van de klimaatadaptatiestrategie Zeeland en het nieuwe uitvoeringsprogramma van de Zuidwestelijke delta.

5.09 We werken samen met de provincie Zeeland aan mogelijke projecten voor zoet watervoorzieningen voor agrariërs en de agrifoodsector.

5.10 We dragen bij aan de klimaatadaptatiestrategie Zeeland en de Zuidwestelijke Delta

5.11 We voeren de gebiedsgerichte aanpakken in Schore en Overtieringe uit, zoals uitgewerkt en vastgesteld in de verduurzamingsplannen.

5.12 We vragen een 10-jarige omgevingsvergunning flora en fauna aan met soortenmanagementplan, en een vergunning voor de korte termijn. Zo kunnen bewoners blijven isoleren met minder regeldruk.

5.13 We ondersteunen de ontwikkeling van een regionale waterstofketen voor een toekomstbestendig ondernemersklimaat in combinatie met het verduurzamen van bedrijventerreinen. Waar nodig zetten we externe expertise in.

6.01 We initiëren gesprekken met het Waterschap over de overdracht van wegen.

6.02 We voeren onderzoek uit naar een adviessnelheid voor de Smokkelhoekweg. Dit is onderdeel van het Mobiliteitsplan.

6.03 We vergroten de verkeersveiligheid van het kruispunt Annie M.G. Schmidtsingel en de Dijkwelseweg. Dit is onderdeel van het Mobiliteitsplan.

6.04 We vergroten de fietsveiligheid van de Oostelijke Kanaalweg, Kloosterweg, Handelsweg en Amfoor. Dit is onderdeel van het Mobiliteitsplan.

6.05 We stellen een gebiedsdekkend omgevingsplan op. Dit project loopt vooralsnog tot 1 januari 2032.

6.06 We zetten extra capaciteit in voor vergunningverlening op grote projecten.

6.07 We bereiden de ruiming van algemene graven voor. Dit is onderdeel van het Begraafbeleid.

6.08 We richten columbariumplekken in op onze begraafplaatsen. Dit is onderdeel van het Begraafbeleid.

6.09 We doen onderzoek naar natuurbegraafplaatsen in onze gemeente. Dit is onderdeel van het Begraafbeleid.

91.01 We leiden onze medewerkers op in het veilig, verantwoord en effectief toepassen van Artificial intelligence (AI).

We zijn hiertoe wettelijk verplicht en lopen het risico tot onveilig gebruik van AI.

91.02 We schaffen een Woo-platform aan.

De Wet open overheid (Woo) regelt welke overheidsinformatie openbaar is en hoe iemand die kan aanvragen. We moeten stapsgewijs steeds meer openbaar maken.

91.03 We vervangen het zaaksysteem samen met de Bevelandse gemeenten.

De vervanging staat gepland in 2028. In het voortraject verwachten we advieskosten.

91.04 We voeren periodiek onderzoeken uit naar de digitoegankelijkheid van onze websites.

Dat is noodzakelijk voor wettelijke naleving en toegankelijke digitale dienstverlening.

91.05 We schaffen een CRM (klantenrelatiesysteem) aan.

Een nieuw klantenrelatiesysteem (CRM) voor het beheer van onze zakelijke relaties is noodzakelijk, omdat het huidige systeem niet meer voldoet aan de gestelde functionele eisen.

91.06 We zetten in op AI-innovatie.

Modernisering van de bedrijfsvoering kan bijdragen aan het verlagen van de werkdruk, het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit of het (verder) beperken van de uitvoeringskosten.

91.07 We verlengen de inzet van SafeGPT/AI.

Na een succesvolle pilot met SafeGPT zetten we een veilige AI-assistent structureel in (voor nu SafeGPT). Daarmee borgen we de opgedane ervaring en benutten we de mogelijkheden van veilige en doelmatige AI-ondersteuning in onze werkprocessen.

91.08 We voeren de invulling van de taakstelling op bedrijfsvoering niet verder door.

De voorgaande jaren is een structurele taakstelling ingevuld van € 450.000,-. Voor de komende jaren wordt de taakstelling niet meer verder verhoogd, omdat een verdere inkrimping van de ambtelijke organisatie niet realistisch is.

Overzicht