Meerjarenbegroting

2027

2028

2029

2030

Lasten

Bestuur en veiligheid

4.806

3.591

3.657

3.708

Wonen en voorzieningen

10.258

17.623

11.300

15.138

Sociaal Domein

19.871

19.730

19.174

19.015

Economische versnelling en toerisme

916

667

545

548

Klimaat, energie en milieu

2.354

2.248

2.259

2.273

Leefomgeving en mobiliteit

7.877

7.969

8.736

8.447

Middelen

741

896

1.018

1.095

Overhead

6.703

7.070

7.790

8.660

Vennootschapsbelasting

100

100

100

100

Totale lasten

53.625

59.894

54.578

58.983

Baten

Bestuur en veiligheid

-1.612

-318

-318

-318

Wonen en voorzieningen

-7.286

-14.576

-7.853

-11.480

Sociaal Domein

-3.239

-3.368

-3.394

-3.196

Economische versnelling en toerisme

-384

-55

-4

-4

Klimaat, energie en milieu

-1.910

-1.888

-1.895

-1.904

Leefomgeving en mobiliteit

-4.010

-3.716

-3.820

-3.911

Middelen

-34.162

-34.374

-35.097

-36.616

Overhead

-259

-264

-270

-270

Totale baten

-52.862

-58.559

-52.651

-57.699

Mutatie reserves lasten

Leefomgeving en mobiliteit

176

176

176

176

Totale lasten reserves

176

176

176

176

Mutatie reserves baten

Wonen en voorzieningen

-667

-667

-667

-667

Sociaal Domein

-27

-27

-6

-6

Economische versnelling en toerisme

-34

-34

-34

-34

Klimaat, energie en milieu

-4

-4

-4

-4

Leefomgeving en mobiliteit

-161

-78

-549

-75

Overhead

-5

-5

-5

-5

Vennootschapsbelasting

-100

-100

-100

-100

Totale baten reserves

-997

-914

-1.364

-890

Totaal

-58

596

739

569

Nr.

Inspanningen

Stakeholders

Betrokkenheid gemeenteraad

2028

2029

2030

Financiën

STR/

INC

Inspanning

Sterk bestuur

Dienstverlening

Digitalisering en datagedreven werken

Veiligheid

Burger- en overheidsparticipatie

Regionale samenwerking

Burgerzaken

Lasten

Burgerzaken

Baten

Totaal

Nr.

Inspanningen

Stakeholders

Betrokkenheid gemeenteraad

2028

2029

2030

Financiën

STR/

INC

2.01

We geven uitvoering aan de routekaart vastgoed uit de paragraaf 'Onderhoud Kapitaalgoederen' voor onze onderwijshuisvesting.

Besluiten

X

Binnen budget

Sociale samenhang door passende voorzieningen

2.814

2.857

2.908

De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen

1.877

2.266

2.410

Wonen voor iedereen

173

181

197

Cultureel erfgoed

146

147

156

Accommodaties

68

68

68

GREX - woningbouw

12.545

5.782

9.399

Lasten

17.623

11.300

15.138

Sociale samenhang door passende voorzieningen

-1.079

-1.111

-1.114

De beste onderwijskansen voor alle Kapelse kinderen

-478

-483

-488

Wonen voor iedereen

-382

-382

-382

Cultureel erfgoed

-1

-1

-1

Accommodaties

-91

-93

-96

GREX - woningbouw

-12.545

-5.782

-9.399

Mutatie reserves

-667

-667

-667

Baten

-15.243

-8.519

-12.147

Totaal

2.381

2.781

2.991

Nr.

Inspanningen

Stakeholders

Betrokkenheid gemeenteraad

2028

2029

2030

Financiën

STR/

INC

3.01

De inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage Wmo 2015 wordt ingevoerd en het abonnementstarief Wmo 2015 wordt afgeschaft.

Informeren

X

X

X

Gemeenten  ontvangen minder middelen uit het gemeentefonds en meer uit eigen bijdragen. 

STR

3.02

Huishoudelijke hulp als 
maatwerkvoorziening binnen de Wmo 2015 wordt 
geschrapt met ingang van 1 januari 2029. 

Informeren

X

X

Gemeenten  ontvangen minder middelen uit het gemeentefonds 

STR

3.03

We evalueren het huidige jongerenwerk.

Informeren

X

Binnen budget

INC

3.04

We stellen een Regiovisie huiselijk geweld vast.

Besluiten

X

Nog onbekend wat dit betekent aan capaciteit en financiën. 

STR

3.05

Lokale inclusieagenda

Informeren

X

Extra middelen € 17.000,-

INC

3.06

Eigen bijdrage

Eigen bijdrage Jeugdhulp (lokale inschatting meer inkomsten).

-

€ 50.000,-

€ 50.000,-

€ 50.000,-

3.07

Trajectduur

Sturen op trajectduur Jeugdhulp (advies VNG n.a.v. rapport deskundigencommissie van Ark 2025).

-

€ 41.000,-

€ 42.000,-

€ 42.000,-

 3.08

Wmo

Stelpost Wmo huishoudelijke hulp  i.v.m. wachtlijsten  

€ 200.000,-

€ 200.000,-

€ 200.000,-

 3.09

Wmo

Stelpost Afschaffing huishoudelijke hulp (i.v.m. uitname uit de Algemene Uitkering gemeentefonds)

-

-

€ 593.000.-

€ 602.000,-

€ 100.000

€ 448.000

€ 1.047.000

€ 1.056.000

Positieve gezondheid

3.076

3.133

2.960

Inclusieve samenleving

835

820

831

Ondersteunen kwetsbare inwoners

15.819

15.221

15.224

Lasten

19.730

19.174

19.015

Positieve gezondheid

-467

-494

-296

Inclusieve samenleving

-50

-50

-50

Ondersteunen kwetsbare inwoners

-2.850

-2.850

-2.850

Mutatie reserves

-27

-6

-6

Baten

-3.395

-3.400

-3.202

Totaal

16.336

15.774

15.813

Nr.

Inspanningen

Stakeholders

Betrokkenheid gemeenteraad

2028

2029

2030

Financiën

STR/

INC

4.01

We stellen een economisch ruimtelijk programma op dat een richtinggevend kader voor de economische opgaven en ruimtelijke-economische keuzes biedt. Dit vormt de basis voor verdere uitwerking in de planvorming en het nieuwe omgevingsplan.

Ondernemers, inwoners

Informeren 

 X

Extra middelen € 45.000

 INC

4.02

We ontwikkelen plannen voor een nieuw bedrijventerrein in Wemeldinge.

Ondernemers, provincie en Bevelandse gemeenten

Besluiten 

 X

Extra middelen € 30.000

INC 

Economische versnelling

270

196

197

Toerisme en recreatie

346

348

351

GREX - bedrijfsterrein

51

0

0

Lasten

667

544

548

Toerisme en recreatie

-4

-4

-4

GREX - bedrijfsterrein

-51

0

0

Mutatie reserves

-34

-34

-34

Baten

-89

-38

-38

Totaal

577

506

510

Nr.

Inspanningen

Stakeholders

Betrokkenheid gemeenteraad

2028

2029

2030

Financiën

STR/

INC

5.01

We realiseren een stelpost op de gelden CDOKE.

Informeren

X

X

X

 € 494.000 via Gemeentefonds

STR

Natuur en biodiversiteit

35

35

35

Afvalstoffenheffing

1.638

1.638

1.641

Circulaire gemeente

469

479

489

Verduurzaming eigen organisatie

3

3

3

Klimaatbestendige leefomgeving

9

9

9

Warmte in gebouwde omgeving

94

95

96

Lasten

2.248

2.259

2.273

Afvalstoffenheffing

-1.885

-1.893

-1.901

Warmte in gebouwde omgeving

-3

-3

-3

Mutatie reserves

-4

-4

-4

Baten

-1.892

-1.899

-1.907

Totaal

357

360

366

Nr.

Inspanningen

Stakeholders

Betrokkenheid gemeenteraad

2028

2029

2030

Financiën

STR/

INC

6.01

We stellen een gebiedsdekkend omgevingsplan op. Dit project loopt vooralsnog tot 1 januari 2032.

Inwoners, ondernemers

Besluiten

X

X

X

Binnen budget

STR

Leefomgeving

3.045

3.632

3.199

Leefomgeving - Natuur en biodiversiteit

985

993

1.003

Mobiliteit

116

129

129

Omgevingsrecht

1.616

1.666

1.721

Riolering

1.898

1.988

2.065

Begraafplaatsen

309

327

331

Mutatie reserves

176

176

176

Lasten

8.145

8.912

8.624

Leefomgeving

-241

-241

-242

Leefomgeving - Natuur en biodiversiteit

-20

-20

-20

Omgevingsrecht

-946

-946

-946

Riolering

-2.184

-2.263

-2.344

Begraafplaatsen

-325

-350

-360

Mutatie reserves

-78

-549

-75

Baten

-3.794

-4.369

-3.987

Totaal

4.351

4.543

4.637

Nr.

Inspanningen

Stakeholders

Betrokkenheid gemeenteraad

2028

2029

2030

Financiën

STR/

INC

91.02

Stelpost

Herverdeling gemeentefonds

€ 0

€ 0

€ 200.000

€ 400.000

Algemene dekkingsmiddelen

Belastingen en heffingen

131

136

136

Geldmiddelen

765

882

859

Lasten

896

1.018

1.095

Belastingen en heffingen

-4.541

-4.693

-4.823

Geldmiddelen

-1.888

-2.006

-2.079

Algemene uitkering

-27.945

-28.397

-29.714

Baten

-34.374

-35.096

-36.616

Saldo alg. dekkingsmiddelen

-34.053

-34.701

-35.824

Overhead

Kosten organisatie

4.662

5.390

6.267

Huisvesting gemeentehuis

456

450

444

ICT

86

83

83

P&O

150

150

150

Voorlichting en communicatie

35

35

35

Juridische zaken

39

39

39

Ondernemingsraad

6

6

6

GR de Bevelanden (excl. WIZ)

1.636

1.636

1.636

Lasten

7.070

7.790

8.660

Kosten organisatie

-248

-254

-254

Huisvesting gemeentehuis

-1

-1

-1

Juridische zaken

-15

-15

-15

Mutatie reserves

-5

-5

-5

Baten

-269

-275

-275

Saldo overhead

6.800

7.515

8.385

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

100

100

100

Lasten

100

100

100

Mutatie reserves

-100

-100

-100

Baten

-100

-100

-100

Saldo vennootschapsbelasting

0

0

0

Totaal

-27.253

-27.186

-27.439