Keuzes in beeld

Waar kiezen we wel voor?

In de afweging tussen de verschillende inspanningen en ombuigmogelijkheden is een aantal uitgangspunten gehanteerd:

We zijn een betrouwbare partner in samenwerkingen. We ervaren de meerwaarde van sterke, structurele bestuurlijke- en organisatorische samenwerkingen in Zeeland en op de Bevelanden. We zijn een betrouwbare partner in deze samenwerkingen en komen onze afspraken na.

We blijven investeren in het aantrekkelijk houden van de kernen. We houden voorzieningen in stand. We vermijden grote zichtbare ingrepen. We voorkomen definitieve bezuinigingen waar we later spijt van krijgen.

We beschermen de meest kwetsbare inwoners. We kiezen er voor bezuinigingen zo min mogelijk ten koste te laten gaan van de meest kwetsbare inwoners, zoals minima, kinderen en mensen met een zorgbehoefte.

We blijven investeren in preventie. We ontzien het verenigingsleven. In de afgelopen jaren is hard gewerkt om met LINK een belangrijke infrastructuur voor onder andere preventie neer te zetten. Daar blijven we op investeren. Het verenigingsleven is ontzettend belangrijk voor de gemeenschapszin in onze gemeente. We kiezen er voor hier niet op te bezuinigen.

We beperken de lastenverhoging voor onze inwoners. We verhogen de gemiddelde woonlasten met het inflatiepercentage van 2,7%. Zo houden we de kostenstijging voor onze inwoners beperkt.

Aanvullend op de teksten in het boekwerk kiezen we voor de volgende ombuigingen:

Programma	Inspanning/ombuiging	Afweging
3. Sociaal Domein	We begroten de Wmo huishoudelijke hulp lager.	Inwoners die door ziekte, ouderdom of een beperking het huishouden niet meer zelf kunnen doen, kunnen via de Wmo huishoudelijke ondersteuning aanvragen. De laatste twee jaar is de bevoorschotting omlaag bijgesteld in verband met het niet kunnen leveren van hulp. Dit komt met name door de enorme toestroom van aanvragen en het tekort aan personeel, waardoor wachtlijsten vastlopen. Wanneer de wachtlijsten worden ingelopen, bestaat de kans dat de kosten alsnog richting de gemeente komen. Dit wordt opgenomen in de risicoparagraaf.
3. Sociaal Domein	We begroten de kosten Jeugdzorg Plus (gesloten jeugdzorg) lager.	De af- en ombouw van Jeugdzorg Plus is een landelijk traject om gesloten jeugdhulp volledig af te bouwen en te vervangen door kleinschalige, open alternatieven en ambulante zorg. Als gemeente zetten we in op het ontwikkelen van deze alternatieven. De prognose voor de gemeente Kapelle is dat de kosten voor Jeugdzorg Plus lager uitvallen.
5. Klimaat, energie en milieu	We verlagen het werkbudget voor de bouwsteen Elektriciteit.	Het werkbudget is meerdere jaren niet volledig besteed. Indien nodig zoeken we financiële dekking binnen het programma.
5. Klimaat, energie en milieu	We verlagen het werkbudget voor de bouwsteen Mobiliteit.	Het werkbudget is meerdere jaren niet volledig besteed. Indien nodig zoeken we financiële dekking binnen het programma.
91. Overhead	Door voortschrijdend inzicht in de toekomstige projecten van het deelnemersoverleg is er minder structureel budget nodig.	De benodigdheden vanuit het samenwerkingsverband zijn steeds eerder inzichtelijk. Daardoor kunnen we reëler begroten en is minder structureel budget nodig.
91. Overhead	De daadwerkelijke kosten voor de uitvoering van E-herkenning zijn lager dan vooraf ingeschat.	In de voorgaande jaren zijn minder kosten gemaakt dan vooraf begroot. Daarom stellen we het budget voor E-herkenning naar beneden bij.
91. Overhead	De abonnementskosten voor het Woo-platform worden meegenomen in de begroting 2028 van GR de Bevelanden.	De Wet open overheid (Woo) verplicht overheidsorganisatie om informatie actief te publiceren via een centraal platform. Als gemeente hebben we alleen in het eerste jaar kosten aan de implementatie van het Woo-platform. Hiervoor zijn extra middelen gevraagd in de begroting 2027. De abonnementskosten volgen in de begroting van GR de Bevelanden.
91. Overhead	We schaffen geen Information Security Management System tool aan voor onze informatiebeveiliging, maar we gebruiken een tool die we al hebben.	Uit onderzoek blijkt dat het werk ook gedaan kan worden met een tool die we al beschikbaar hebben binnen onze organisatie.

Waar kiezen we niet voor?

Bij het samenstellen van de begroting hebben we verschillende bezuinigingsopties overwogen. Hiervoor hanteren we een aantal uitgangspunten. We vinden het belangrijk een betrouwbare partner te zijn in onze samenwerkingen. In plaats van abrupt te stoppen met samenwerkingen, gaan we liever in gesprek met onze partners waar het in de toekomst anders kan. We kiezen ervoor onze meest kwetsbare inwoners buiten schot te houden door niet te bezuinigingen op activiteiten en ondersteuning voor bijvoorbeeld minima. Zo kan ook in de toekomst iedereen in onze gemeente mee blijven doen. We blijven inzetten op preventie, om kosten op de langere termijn te voorkomen. Daarnaast houden we onze kernen aantrekkelijk en leefbaar door heel zichtbare ingrepen in onze leefomgeving te voorkomen. Maar ook door te blijven investeren in voorzieningen als bijvoorbeeld onze scholen.

Daarom kiezen we juist niet voor de volgende inspanningen of ombuigingen:

Programma	Inspanning/ombuiging	Afweging
1. Bestuur en veiligheid	Stoppen met het participatieplatform Kapelle ParticiPEERt.	Het platform is een goed medium in het kader van participatie. We hebben de afgelopen jaren regelmatig het platform ingezet om inwoners, ondernemers en belanghebbenden te betrekken in beleids- en uitvoeringsplannen. We waarderen dit platform en blijven op deze manier inzetten op het contact met de samenleving.
1. Bestuur en veiligheid	Versoberen van de Franse Herdenking.	Vanwege een lopende motie van uw raad voeren we nu geen bezuinigingen door op de organisatie van de Franse Herdenking.
1. Bestuur en veiligheid	Stoppen met bestuurlijke samenwerkingen.	Als kleine gemeente werken we in verschillende gremia (bestuurlijk) samen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het OZO, Bestuurlijk Platform de Bevelanden en de K80. Het stoppen met deze samenwerkingen levert ons te weinig op ten opzichte van wat het ons bestuurlijk oplevert. We vinden het daarbij belangrijk om een betrouwbare partner te zijn.
1. Bestuur en veiligheid	Stoppen met contributies en bijdragen op het gebied van veiligheid.	Organisaties als Buurtbemiddeling, het RIEC en het Zorg- en Veiligheidshuis nemen voor ons verschillende taken uit handen. Het is mogelijk om deze stop te zetten, maar dit betekent ook dat we deze taken dan zelf moeten uitvoeren. De verwachting is dat dit veel meer kosten met zich meebrengt. We vinden het belangrijk om een betrouwbare partner te zijn in deze Zeeuwse samenwerkingen.
1. Bestuur en veiligheid	Stoppen met de inhuur van toezichthouders en handhavers.	Op piekmomenten zoals de zomermaanden op het strandje in Wemeldinge, tijdens Oud en Nieuw en tijdens evenementen zetten we op dit moment extra BOA capaciteit in. Voor extra capaciteit in de zomermaanden op het strandje in Wemeldinge worden extra middelen gevraagd in de begroting 2027. We vinden het belangrijk om ook bij overlast te kunnen handelen indien nodig.
2. Wonen en voorzieningen	Afstoten van de dorpshuizen.	Het beëindigen van de contracten met de uitbaters van de dorpshuizen de Vroone, de Wemel en Dorpshuis Schore zodat deze panden verkocht of verhuurd kunnen worden aan een private partij, hebben we niet onderzocht. Dorpshuizen hebben daarvoor een te belangrijke functie in onze kernen.
2. Wonen en voorzieningen	Het verhogen van de kosten voor het huren van gemeentelijk vastgoed.	Het gaat hierbij met name om de verhuur van vastgoed met een maatschappelijke functie. Daarbij hebben we met de meeste huurders een subsidierelatie.
3. Sociaal Domein	Het niet uitvoeren van wettelijke taken.	Nederland kent vier stelselwetten die bepalen hoe het zorgstelsel werkt: de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Gemeenten voeren de Wmo en de Jeugdwet uit. Ook voeren gemeenten de Participatiewet uit en zijn gemeenten er verantwoordelijk voor dat GGD’en de Wet publieke gezondheid (Wpg) kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er diverse aanpalende wetten zoals de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de Wet verplichte ggz (Wvggz), de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en de Wet inburgering 2021 waarin gemeenten verantwoordelijkheden hebben. De uitvoering van deze wetten laten we buiten beschouwing.
3. Sociaal Domein	Verenigingsleven en taken met zeer veel impact op onze kwetsbaarste inwoners.	De structurele welzijnssubsidies aan onze lokale verenigingen zijn buiten beschouwing gelaten. Daarnaast zijn er wettelijk gezien een aantal ombuigingen mogelijk met grote tot zeer grote impact op onze meest kwetsbare inwoners en/of op onze mogelijkheden onze taken adequaat uit te voeren. Bijvoorbeeld stoppen met het Jeugdfonds sport en cultuur en het niet meer inschakelen van tolken ter ondersteuning van trajecten geïndiceerde jeugdhulp, maatschappelijk werk en re-integratie.
3. Sociaal Domein	Het opheffen van de Stichting Kapelle Cultureel.	Cultuur heeft de kracht om mensen samen te brengen. Daarbij is cultuur voor veel mensen een manier van ontspanning en zingeving. We waarderen de inzet van onze vrijwilligers.
3. Sociaal Domein	Stoppen met de kindergemeenteraad.	De kindergemeenteraad is, evenals de kinderburgemeester en Democracity, een mooie manier om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met (het werk van) de gemeente en de lokale democratie. Wel voeren we in 2027 samen met de scholen een evaluatie uit naar hoe dit wordt ervaren.
3. Sociaal Domein	Stoppen met het bekostigen van AED's.	AED's zijn in ernstige situaties van levensbelang. Daarom vinden we het belangrijk hierin te blijven investeren.
3. Sociaal Domein	Het lager begroten van het werkbudget van preventieactiviteiten en minder maatschappelijke activiteiten.	We zetten als gemeente bewust in op algemene voorzieningen om de zorg betaalbaar en toekomstbestendig te houden. Ook zien we dat veel (maar niet uitsluitend) minima gebruik maken van naschoolse- en vakantieactiviteiten. We vinden het belangrijk dat deze groep kan blijven deelnemen aan onze samenleving.
3. Sociaal Domein	Schrappen van de extra lokale inzet van de GGD in de vorm van de 18 maanden huisbezoeken.	Het 18 maanden huisbezoek is een flexibel contactmoment tussen de GGD en het gezin om vooruit te kijken naar de peutertijd. Tijdens deze huisbezoeken kan problematiek in een thuissituatie eerder gesignaleerd worden dan bij een bezoek aan het consultatiebureau. Op dit moment is onvoldoende duidelijk wat deze inzet oplevert. Hierover voeren we het gesprek met de GGD.
4. Economische versnelling en toerisme	Bijdragen aan regionale samenwerkingen.	De samenwerkingen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Zeeland en Partners, Impuls Zeeland en Zeeland in stroomversnelling zijn contractueel vastgelegd voor meerdere jaren.
4. Economische versnelling en toerisme	Verhogen van de toeristenbelasting.	Tijdens de behandeling van de begroting 2026 is afgesproken dat de toeristenbelasting vanaf 2026 verhoogd wordt naar € 2,00 p/p nacht. Tegelijkertijd is afgesproken steeds twee jaar vooruit te kijken, zodat ondernemers op tijd op de hoogte zijn van eventuele aanpassing van de toeristenbelasting. We houden de toeristenbelasting in 2027 op € 2,00 p/p nacht. Dit past binnen de benchmark met de gemeenten in Zeeland. We vinden dit nog steeds passen bij de investeringen zoals deze worden gedaan op het gebied van recreatie en toerisme.
5. Klimaat, energie en milieu	Bijdragen aan regionale samenwerkingen	Dit zijn binnen dit programma de Regionale Energie Strategie (RES), de Samenwerking van Zeeuwse gemeenten in de energietransitie, de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KASZ) en de Zuidwestelijke Delta (ZWD).
6. Leefomgeving en mobiliteit	Het verhogen van de lijkbezorgingsrechten.	Hoewel we de leges in de regel kostendekkend doorberekenen, streven we ernaar de leges voor lijkbezorgingsrechten op 80% te houden. Dit is in lijn met het vastgestelde begraafbeleid.
6. Leefomgeving en mobiliteit	Stoppen of verlagen van de budgetten voor zichtbare werken in de openbare ruimte.	Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de bekostiging van de 'hanging baskets' aan de lantaarnpalen in winkelgebieden, het uitzetten van de fontein aan het Marktplein in Wemeldinge, het verlagen van onderhoudsbudgetten voor (kleine) herbestratingswerkzaamheden en het verwijderen van de afvalbakken langs fietsroutes. Deze zaken zijn heel zichtbaar voor onze inwoners. En kan negatief uitstralen op de samenwerking met onze middenstand.
6. Leefomgeving en mobiliteit	Openbare verlichting.	Openbare verlichting levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de leefbaarheid. De huidige openbare verlichting levert volgens de geldende richtlijn de minimale verlichtingssterkte. Minderen in aantal verlichtingspunten levert veiligheidsrisico's op.
6. Leefomgeving en mobiliteit	Riolering.	In de Omgevingswet zijn de drie zorgplichten van de gemeente voor hemelwater, vuilwater en grondwater vastgelegd. De uitgaven worden zoveel mogelijk vanuit de rioolheffing bekostigd. De kostendekkendheid is berekend op 90,2%.
90. Middelen	Het herinvoeren van de hondenbelasting.	Een aantal jaren geleden hebben we als gemeente de hondenbelasting afgeschaft. We willen geen knipperlichtbeleid organiseren.
90. Middelen	Het verhogen van de OZB.	We kiezen ervoor om de gemiddelde woonlasten niet verder te laten stijgen dan de inflatie.
90. Middelen	Het verhogen van de forensenbelasting.	We kiezen ervoor om de gemiddelde woonlasten niet verder te laten stijgen dan de inflatie.
90. Middelen	Precariobelasting op terrassen op gemeentegrond.	De verwachte financiële opbrengst is slecht een paar honderd euro, terwijl dit veel commotie geeft.
90. Middelen	Personele kosten.	We nemen geen maatregelen die leiden tot het beëindigen van arbeidscontracten. Dit geldt zowel voor tijdelijke als vaste contracten. Het behoud van onze medewerkers en hun expertise is essentieel voor de contunuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening.
91.Overhead	Stoppen met de gemeentelijke informatie in de Scheldepost.	De Scheldepost wordt erg gewaardeerd en goed gelezen door onze inwoners. We zien het als een waardevol communicatiemiddel.